Cancelamento de boletos Group Condomínios
A solicitação de cancelamento de boletos emitidos pelo PartnerBank deve ser realizado dentro do próprio ERP.
Para localizar o boleto que precisa ser cancelado, é necessário acessar a visão do condomínio desejado. Após acessar, basta ir até o menu Receitas >> Contas a receber. Na tela que se abrirá, é possível escolher dentre as diversas opções de filtro.
Após localizar o boleto que precisa ser cancelado, basta selecioná-lo na caixinha a esquerda.
No rodapé da página a direita, terá o botão Ações >> Excluir.
Após finalizar o cancelamento, o sistema vai apresentar a mensagem de confirmação.
Após realizar o cancelamento no ERP, é disparado uma solicitação ao PartnerBank, para que o cancelamento seja efetivado na rede bancária.
O cancelamento só será imediato caso o registro do boleto ainda não tenha sido encaminhado ao banco pelo PartnerBank. Caso já tenha ocorrido a solicitação de registro na rede bancária, o banco tem até o fim do próximo dia útil para acatar o cancelamento do boleto. Este prazo é padrão para cancelamento de títulos na rede bancária.
Caso haja pagamento do boleto antes de efetivar o cancelamento, o fluxo seguirá conforme padrão e o crédito será efetivado para o condomínio em D+1. Entretanto a baixa não irá acontecer de maneira automática visto que o boleto não estará em um status válido (Emitido ou Registrado) dentro do ERP. Neste caso, será necessário realizar a baixa/ajuste manual do crédito no sistema.
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